De uitvoering van het raadsakkoord van Lisse ligt voor 2024 op koers. Dat laat de financiële tussenrapportage zien. De financiële tussenstand van de gemeente Lisse voor 2024 laat vooralsnog een tekort zien. Bij de begroting van 2024 verwachtte de gemeente nog een positief saldo. Door oplopende kosten voor de jeugdzorg en de Wmo, het verstrekken van meer uitkeringen en de extra energielasten, verwacht de gemeente nu aan het einde van het jaar een tekort van € 613.000.
Lisse verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. De gemeente kijkt daarom continu kritisch naar de eigen uitgaven. Sommige kosten zijn noodzakelijk en onvermijdelijk. Het gaat dan vooral om ondersteuning aan inwoners, zoals uitkeringen, jeugdzorg en voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke opvang.
Wethouder financiën Kees van der Zwet
“Inwoners rekenen op ons. Dit zijn ook wettelijke taken, daarom zijn deze kosten grotendeels onvermijdelijk. Dat betekent nu een tekort, maar het is een tussenstand. Het kan zijn dat het Rijk later in het jaar nog met extra geld voor gemeenten komt.” Uiteraard kijkt de gemeente waar zij nog kan sturen om verdere overschrijdingen te voorkomen. Van der Zwet: “Om er met elkaar voor te zorgen dat we mensen die echt het nodig hebben in de toekomst kunnen blijven ondersteunen, zijn maatregelen nu echt noodzakelijk.”
Wat is een tussenrapportage?
De gemeenteraad bepaalt de doelstellingen en ambities van de gemeente en wat het mag kosten. Om hier goed zicht op te houden maakt de gemeente elk jaar een begroting en twee keer per jaar een voorspelling van het financiële resultaat om te zien of de gemeente inhoudelijk en financieel op koers ligt.
Beleid Lisse ligt op koers
Ondanks het financiële zware weer ligt de uitvoering van de beleidsdoelen goed op schema. Van alle geplande beleidsdoelen wordt 74% in 2024 behaald. 7% van de afgesproken activiteiten is al gerealiseerd. Van 18% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels in 2024 gerealiseerd worden. Voor minder dan 1% is het de verwachting dat de uitvoering niet meer in 2024 lukt.